| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2022NE000192
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM ABASTECIMENTO EM VIAGENS, MATERIAL DE EXPEDIENTE, MATERIAL DE IFORMÁTICA E RECREAÇÃO, OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO EM CASOS EVENTUAIS. |
5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
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2022NE000193
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SERVIÇOS DE REMESSA DE CORRESPÔNCIAS E ENCOMENDAS, CONFECÇÕES DE IMPRESSOS GRÁFICOS, CARIMBOS, CONFECÇÃO DE CHAVES, CONFECÇÃO DE CHAVES, SERVIÇOS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS, MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS, DESPESAS COM CARTÓRIOS, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA, EMOLDURAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS EVENTUAIS. |
3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
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2022NE000332
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS REFERENTE O PROC. 0090688/2022, PARA SERVIDORA ENEIDA MARIA ERRE ARAÚJO, ESTARÁ EM STAND NO EVENTO AGROBALSAS 2022 (CONECTIVIDADE CERRADO O GRANDE CELEIRO), QUE ACONTECERÁ NO MUNICÍPIO DE BALSAS - MA, NO PERÍODO DE 16 a 21/05/2022. |
1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 |
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2022NE000503
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 02 DUAS) DIÁRIAS REFERENTE O PROC. 0133538/2022, PARA, PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DO IEMA PLENO SÃO/MATEUS - MA, NO PERÍODO DE 30.06 A 01.07/2022. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
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2022NE000761
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS REFERENTE O PROC. 0166874/2022, PARA A SERVIDORA ENEIDA MARIA ERRE ARAÚJO, PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DO IEMA PLENO DE SÃO MATEUS - MA, NO PERÍODO DE 12 e 13/08/2022. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
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2022NE000920
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIÁRIAS REFERENTE O PROC. 0211944/2022, PARA A SERVIDORA ENEIDA MARIA ERRE ARAÚJO, PARA ENTREGA DE KITS DE LABORATÓRIOS DE FÍSICA DA BNCC (BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR) NOS IEMAS PLENOS DE CHPADINHA, TUTÓIA, BREJO, CARUTAPERA, CURURUPU, SANTA HELENA, COLINAS, COELHO NETO, CODÓ e MATÕES - MA, NO PERÍODO DE 18 a 21/10/2022. |
2.340,00 | 2.340,00 | 2.340,00 |
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2022NE000933
Dt. Emissão: Descrição: NOTA EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR AS DESPESAS DAS UNIDADES DO IEMA. |
8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 |
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2022NE001046
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS EM CONFORMIDADE DO DECRETO Nº37.986 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. CI Nº680/2022-DAAF/IEMA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2022NE001091
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO P/ARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE ENEIDA MARIA ERRE ARAUJO PROC.0251327/2022, DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM ABASTECIMENTO EM VIAGENS, MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE IFORMÁTICA, ELETRICO, P/COPA, HIDRAULICO, MEDICAMENTOS ARTIGOS P/ ESPORTE E RECREAÇÃO, OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO EM CASOS EVENTUAIS.. |
4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
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2022NE001092
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE ENEIDA MARIA ERRE DE ARAUJO PROC.0251327/2022, DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS POR PESSOA FISICA DESTINADAS À MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE GESTORA. |
4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| Totais: | 30.540,00 | 30.540,00 | 30.540,00 |
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