CPF/CNPJ:
00040932842372
Emissão:
22/03/2022
Plano Interno:
002153
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamento Diversos
Processo:
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM ABASTECIMENTO EM VIAGENS, MATERIAL DE EXPEDIENTE, MATERIAL DE IFORMÁTICA E RECREAÇÃO, OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO EM CASOS EVENTUAIS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000192 | 22/03/2022 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM ABASTECIMENTO EM VIAGENS, MATERIAL DE EXPEDIENTE, MATERIAL DE IFORMÁTICA E RECREAÇÃO, OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO EM CASOS EVENTUAIS.
|
2022NE000192 | 22/03/2022 | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM ABASTECIMENTO EM VIAGENS, MATERIAL DE EXPEDIENTE, MATERIAL DE IFORMÁTICA E RECREAÇÃO, OUTROS MATERIAIS DE
|
2022NL004049 | 22/03/2022 | 0,00 | 5.800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB015793 | 23/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 5.800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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