| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2022NE000642
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS REFERENTE O PROC. 0135181/2022, PARA A SERVIDORA QUEILA CRISTINA DE SOUSA, PARA PARTICIPAR DO CONSELHO DE GESTORES GERAIS DOS UEMAs PLENOS, QUE ACONTECERÁ MA DIRETORIA, NA CIDADE DE SÃO LUIS - MA, NO PERÍODO DE 26, 27 e 29/07/2022. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
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2022NE000711
Dt. Emissão: Descrição: NOTA EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO PERÍODO 03 A 05/08/2022, REFERENTE O PROC. 156613/2022, PARA SERVIDOR PARTICIPAR DO ENCONTRO DO COLÉGIO DE GESTORES, NA CIDADE DE SÃO LUIS/MA. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
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2022NE000829
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 02 ( DUAS ) DIARIAS P/ PARTICIPAR DO CICLO FORMATIVO EM BOAS PRATICAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS, COM OBJETIVO DE APRIMORAR AS PRÁTICAS DE GESTÃO NO PROCESSO DE PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, QUE ACONTECERÁ EM SÃO LUIS PERIODO 30 E 31/08/2022. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
| Totais: | 1.440,00 | 1.440,00 | 1.440,00 |
.png)
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