CPF/CNPJ:
00030395402387
Emissão:
26/08/2022
Plano Interno:
002162
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Educação Profissional e Tecnológica em Tempo Integral
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
NOTA EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 10(DEZ) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 22 A 26/08 E 29/08 A 02/09/2022 PARA REALIZAR O LEVANTAMENTO DE DADOS, ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DOS MAPEAMENTOS NOS CENTRO EDUCA MAIS E REUNIÕES COM GESTORES E DIRETORES NAS URES, NOS MUNICÍPIOS DE ARARI, VITÓRIA DO MEARIM, SÃO BENTO, PINHEIRO E ALCÂNTARA/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000797 | 26/08/2022 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 10(DEZ) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 22 A 26/08 E 29/08 A 02/09/2022 PARA REALIZAR O LEVANTAMENTO DE DADOS, ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DOS MAPEAMENTOS NOS CENTRO EDUCA MAIS E REUNIÕES COM GESTORES E DIRETORES NAS URES, NOS MUNICÍPIOS DE ARARI, VITÓRIA DO MEARIM, SÃO BENTO, PINHEIRO E ALCÂNTARA/MA.
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2022NE000797 | 26/08/2022 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO DE 10(DEZ) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 22 A 26/08 E 29/08 A 02/09/2022 PARA REALIZAR O LEVANTAMENTO DE DADOS, ACOMPANHAMENTO E MONITORA
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2022NL022914 | 26/08/2022 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB062432 | 26/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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