| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2022NE000191
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM ABASTECIMENTO EM VIAGENS, MATERIAL DE EXPEDIENTE, MATERIAL DE IFORMÁTICA E RECREAÇÃO, OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO EM CASOS EVENTUAIS. |
5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
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2022NE000194
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SERVIÇOS DE REMESSA DE CORRESPÔNCIAS E ENCOMENDAS, CONFECÇÕES DE IMPRESSOS GRÁFICOS, CARIMBOS, CONFECÇÃO DE CHAVES, CONFECÇÃO DE CHAVES, SERVIÇOS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS, MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS, DESPESAS COM CARTÓRIOS, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA, EMOLDURAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS EVENTUAIS. |
3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
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2022NE000270
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS REFERENTE O PROC. 75211/2022, PARA SERVIDOR GIOVANA MARIA CUTRIM DINIZ ROCHA, PARA CUMPRIR A INAUGURAÇÃO DO IEMA PLENO DE BACABAL, NO MUNICÍPIO DE BACABAL - MA, NO PERÍODO DE 13 a 15/04/2022. |
400,00 | 400,00 | 400,00 |
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2022NE000288
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS NO PERÍODO 27 A 30/04/2022 ONDE IRÁ DISCUTIR TRATATIVAS EM COMO PROCEDER PARA MELHORIAS NO CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO (CNPQ), BEM COMO AQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE FUNDOS, PROJETOS E PROGRAMAS PARA EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA E PROFISSIONALIZANTE, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SETEC/MEC NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF. |
1.524,00 | 1.524,00 | 1.524,00 |
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2022NE000329
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS REFERENTE O PROC. 0090683/2022, PARA SERVIDORA GIOVANA MARIA CUTRIM DINIZ ROCHA, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DO EVENTO AGROBALSAS 2022 (CONECTIVIDADE CERRADO O GRANDE CELEIRO), REPRESENTADO O DIRETOR - GERAL DESTE INSTITUTO, QUE ACONTECERÁ NO MUNICÍPIO DE BALSAS - MA, NO PERÍODO DE 15 a 18/05/2022. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
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2022NE000449
Dt. Emissão: Descrição: CERTIFICAÇÃO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM ABASTECIMENTO EM VIAGENS, MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE IFORMÁTICA, ELETRICO, P/COPA, HIDRAULICO, MEDICAMENTOS ARTIGOS P/ ESPORTE E RECREAÇÃO, OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO EM CASOS EVENTUAIS. |
5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
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2022NE000450
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SERVIÇOS DE REMESSA DE CORRESPÔNCIAS E ENCOMENDAS, CONFECÇÕES DE IMPRESSOS GRÁFICOS, CARIMBOS, CONFECÇÃO DE CHAVES, CONFECÇÃO DE CHAVES, SERVIÇOS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS, MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS, DESPESAS COM CARTÓRIOS, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA, EMOLDURAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS EVENTUAIS. |
3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
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2022NE000914
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIÁRIAS REFERENTE O PROC. 0211944/2022, PARA A SERVIDORA GIOVANA MARIA DINIZ CUTRIM ROCHA, PARA ENTREGA DE KITS DE LABORATÓRIOS DE FÍSICA DA BNCC (BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR) NOS IEMAS PLENOS DE CHPADINHA, TUTÓIA, BREJO, CARUTAPERA, CURURUPU, SANTA HELENA, COLINAS, COELHO NETO, CODÓ e MATÕES - MA, NO PERÍODO DE 18 a 21/10/2022. |
2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
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2022NE001045
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS EM CONFORMIDADE DO DECRETO Nº37.986 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. CI Nº680/2022-DAAF/IEMA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2022NE001080
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO P/ARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE GIOVANA MARIA CUTRIM DINIZ ROCHA PROC.0248482/2022, DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM ABASTECIMENTO EM VIAGENS, MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE IFORMÁTICA, ELETRICO, P/COPA, HIDRAULICO, MEDICAMENTOS ARTIGOS P/ ESPORTE E RECREAÇÃO, OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO EM CASOS EVENTUAIS. |
5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
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2022NE001081
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE GIOVANA MARIA CUTRIM DINIZ ROCHA PROC.0248482/2022, DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SERVIÇOS DE REMESSA DE CORRESPÔNCIAS E ENCOMENDAS, CONFECÇÕES DE IMPRESSOS GRÁFICOS, CARIMBOS, CONFECÇÃO DE CHAVES, CONFECÇÃO DE CHAVES, SERVIÇOS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS, MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS, DESPESAS COM CARTÓRIOS, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA, EMOLDURAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS EVENTUAIS. |
3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Totais: | 31.724,00 | 31.724,00 | 31.724,00 |
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