CPF/CNPJ:
00006094455371
Emissão:
17/06/2022
Plano Interno:
002153
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamento Diversos
Processo:
0127515/2022
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Estado:
SC
CERTIFICAÇÃO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM ABASTECIMENTO EM VIAGENS, MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE IFORMÁTICA, ELETRICO, P/COPA, HIDRAULICO, MEDICAMENTOS ARTIGOS P/ ESPORTE E RECREAÇÃO, OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO EM CASOS EVENTUAIS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000449 | 17/06/2022 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CERTIFICAÇÃO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM ABASTECIMENTO EM VIAGENS, MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE IFORMÁTICA, ELETRICO, P/COPA, HIDRAULICO, MEDICAMENTOS ARTIGOS P/ ESPORTE E RECREAÇÃO, OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO EM CASOS EVENTUAIS.
|
2022NE000449 | 17/06/2022 | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM ABASTECIMENTO EM VIAGENS, MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE IFORMÁTICA, ELETRICO, P/COPA, HIDRAULICO, MEDICAMEN
|
2022NL013242 | 17/06/2022 | 0,00 | 5.800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB038726 | 20/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 5.800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
