| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2022NE000053
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS REFERENTE O PROC. 20039/2022, PARA SERVIDOR PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA UNIDADE PLENA DE SANTA INÊS/MA. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
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2022NE000087
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 09 (NOVE) DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR ACOLHIMENTO DOS NOVOS ALUNOS DA 1º SÉRIE DO ENSINO MÉDIO DO IEMA, NOS MUNICIPIOS DE PRESIDENTE DUTRA, SÃO JOSE DE RIBAMAR E VIANA, E NO MUNICIPIO DE MIRADOR PARA CERTIFICAÇÃO DOS CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA-FIC, ALEM DE MONTAGEM E EQUIPAMENTO NA NOVAS UNIDADES DE COLINAS, CHAPADINHA E SANTA HELENA/MA. |
1.620,00 | 1.620,00 | 1.620,00 |
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2022NE000173
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 05(DIÁRIAS) NO PERÍODO 13 A 18/03/2022 PARA MONTAGEM E ADEQUAÇÃO DOS IEMA PLENOS DE SANTA HELENA E CHAPADINHA/MA. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
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2022NE000274
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS REFERENTE O PROC. 75211/2022, PARA SERVIDOR DANIEL DE ARAÚJO CUNHA OLIVEIRA, PARA CUMPRIR A MONTAGEM DE EQUIPAMENTO E PARTICIPARÁ DA INAUGURAÇÃO DO IEMA PLENO DE BACABAL, NO MUNICÍPIO DE BACABAL - MA, NO PERÍODO DE 13 a 15/04/2022. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
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2022NE000283
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PROC. 78540/22, PARA SERVIDOR REALIZAR A ENTREGA DE COMPUTADORES E VISITAS TECNICAS NOS IEMAS PLENOS DE AMARANTE E COLINAS. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
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2022NE000330
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS REFERENTE O PROC. 0090688/2022, PARA SERVIDOR DANIEL DE ARAÚJO CUNHA OLIVEIRA, ESTARÁ EM STAND NO EVENTO AGROBALSAS 2022 (CONECTIVIDADE CERRADO O GRANDE CELEIRO), QUE ACONTECERÁ NO MUNICÍPIO DE BALSAS - MA, NO PERÍODO DE 16 a 21/05/2022. |
1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 |
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2022NE000406
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS REFERENTE O PROC. 0113193/2022, PARA O SERVIDOR DANIEL DE ARAÚJO CUNHA OLIVEIRA, PARA REALIZAR A CONFIGURAÇÃO E MONTAGEM DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE INTERNET NO IEMA PLENO DE COLINAS - MA, NO PERÍODO DE 07 a 10/06/2022. |
720,00 | 720,00 | 720,00 |
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2022NE000584
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS REFERENTE O PROC. 0150372/2022, PARA O SERVIDOR DANIEL DE ARAÚJO CUNHA OLIVEIRA, PARA REALIZAR AS EMTREGAS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E LABORATÓRIOS DE FÍSICA, NOS IEMAS PLENOS DE BREJO, COELHO NETO e TUTÓIA - MA, NO PERÍODO DE 08/08 a 11/08/2022. |
720,00 | 720,00 | 720,00 |
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2022NE000762
Dt. Emissão: Descrição: NOTA EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 07(SETE) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 15 A 21/08/2022 PARA ENTREGAR PATRIMÔNIOS E FAZER A ADEQUAÇÃO DO IEMA DE COELHO NETO E CODÓ/MA. |
1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 |
| Totais: | 7.920,00 | 7.920,00 | 7.920,00 |
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