CPF/CNPJ:
00003581967367
Emissão:
06/06/2022
Plano Interno:
002162
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
0113193/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Educação Profissional e Tecnológica em Tempo Integral
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS REFERENTE O PROC. 0113193/2022, PARA O SERVIDOR DANIEL DE ARAÚJO CUNHA OLIVEIRA, PARA REALIZAR A CONFIGURAÇÃO E MONTAGEM DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE INTERNET NO IEMA PLENO DE COLINAS - MA, NO PERÍODO DE 07 a 10/06/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000406 | 06/06/2022 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS REFERENTE O PROC. 0113193/2022, PARA O SERVIDOR DANIEL DE ARAÚJO CUNHA OLIVEIRA, PARA REALIZAR A CONFIGURAÇÃO E MONTAGEM DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE INTERNET NO IEMA PLENO DE COLINAS - MA, NO PERÍODO DE 07 a 10/06/2022.
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2022NE000406 | 06/06/2022 | 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS REFERENTE O PROC. 0113193/2022, PARA O SERVIDOR DANIEL DE ARAÚJO CUNHA OLIVEIRA, PARA REALIZAR A CONF
|
2022NL013008 | 06/06/2022 | 0,00 | 720,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB035209 | 10/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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