CPF/CNPJ:
00003581967367
Emissão:
20/04/2022
Plano Interno:
002162
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
78540/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Educação Profissional e Tecnológica em Tempo Integral
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PROC. 78540/22, PARA SERVIDOR REALIZAR A ENTREGA DE COMPUTADORES E VISITAS TECNICAS NOS IEMAS PLENOS DE AMARANTE E COLINAS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000283 | 20/04/2022 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PROC. 78540/22, PARA SERVIDOR REALIZAR A ENTREGA DE COMPUTADORES E VISITAS TECNICAS NOS IEMAS PLENOS DE AMARANTE E COLINAS.
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2022NE000283 | 20/04/2022 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PROC. 78540/22, PARA SERVIDOR REALIZAR A ENTREGA DE COMPUTADORES E VISITAS TECNICAS NOS IEMAS PLENOS D
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2022NL006334 | 20/04/2022 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB021236 | 25/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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