CPF/CNPJ:
00003581967367
Emissão:
17/02/2022
Plano Interno:
002162
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
27970/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Educação Profissional e Tecnológica em Tempo Integral
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 09 (NOVE) DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR ACOLHIMENTO DOS NOVOS ALUNOS DA 1º SÉRIE DO ENSINO MÉDIO DO IEMA, NOS MUNICIPIOS DE PRESIDENTE DUTRA, SÃO JOSE DE RIBAMAR E VIANA, E NO MUNICIPIO DE MIRADOR PARA CERTIFICAÇÃO DOS CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA-FIC, ALEM DE MONTAGEM E EQUIPAMENTO NA NOVAS UNIDADES DE COLINAS, CHAPADINHA E SANTA HELENA/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000087 | 17/02/2022 | 1.620,00 | 1.620,00 | 1.620,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 09 (NOVE) DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR ACOLHIMENTO DOS NOVOS ALUNOS DA 1º SÉRIE DO ENSINO MÉDIO DO IEMA, NOS MUNICIPIOS DE PRESIDENTE DUTRA, SÃO JOSE DE RIBAMAR E VIANA, E NO MUNICIPIO DE MIRADOR PARA CERTIFICAÇÃO DOS CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA-FIC, ALEM DE MONTAGEM E EQUIPAMENTO NA NOVAS UNIDADES DE COLINAS, CHAPADINHA E SANTA HELENA/MA.
|
2022NE000087 | 17/02/2022 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE 09 (NOVE) DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR ACOLHIMENTO DOS NOVOS ALUNOS DA 1º SÉRIE DO ENSINO MÉDIO DO IEMA, NOS MUNICIPIOS
|
2022NL001824 | 17/02/2022 | 0,00 | 1.620,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB006193 | 17/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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