| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2022NE000619
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS REFERENTE O PROC. 0135181/2022, PARA O SERVIDOR EDSON SOUSA DA SILVA, PARA PARTICIPAR DO CONSELHO DE GESTORES GERAIS DOS UEMAs PLENOS, QUE ACONTECERÁ MA DIRETORIA, NA CIDADE DE SÃO LUIS - MA, NO PERÍODO DE 26, 27 e 29/07/2022. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
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2022NE000828
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 02 ( DUAS ) DIARIAS P/ PARTICIPAR DO CICLO FORMATIVO EM BOAS PRATICAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS, COM OBJETIVO DE APRIMORAR AS PRÁTICAS DE GESTÃO NO PROCESSO DE PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, QUE ACONTECERÁ EM SÃO LUIS PERIODO 30 E 31/08/2022. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
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2022NE000895
Dt. Emissão: Descrição: NOTA EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 17 A 20/10/202022, PARA SERVIDOR PARTICIPAR DA MOSTRA NACIONAL DE ROBÓTICA - MNR 2022, ONDE ACOMPANHARÁ TAMBEM OS ALUNOS DO IEMA PLENO DE BACABAL/MA, QUE IRÃO APRESENTAR TRABALHO NO EVENTO, EM SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP. |
1.524,00 | 1.524,00 | 1.524,00 |
| Totais: | 2.424,00 | 2.424,00 | 2.424,00 |
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