CPF/CNPJ:
00001117921344
Emissão:
05/10/2022
Plano Interno:
002162
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
205192/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Educação Profissional e Tecnológica em Tempo Integral
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
NOTA EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 17 A 20/10/202022, PARA SERVIDOR PARTICIPAR DA MOSTRA NACIONAL DE ROBÓTICA - MNR 2022, ONDE ACOMPANHARÁ TAMBEM OS ALUNOS DO IEMA PLENO DE BACABAL/MA, QUE IRÃO APRESENTAR TRABALHO NO EVENTO, EM SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000895 | 05/10/2022 | 1.524,00 | 1.524,00 | 1.524,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 17 A 20/10/202022, PARA SERVIDOR PARTICIPAR DA MOSTRA NACIONAL DE ROBÓTICA - MNR 2022, ONDE ACOMPANHARÁ TAMBEM OS ALUNOS DO IEMA PLENO DE BACABAL/MA, QUE IRÃO APRESENTAR TRABALHO NO EVENTO, EM SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP.
|
2022NE000895 | 05/10/2022 | 1.524,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 17 A 20/10/202022, PARA SERVIDOR PARTICIPAR DA MOSTRA NACIONAL DE ROBÓTICA - MNR 2022,
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2022NL032453 | 05/10/2022 | 0,00 | 1.524,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB075894 | 18/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.524,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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