CPF/CNPJ:
00000609121383
Emissão:
04/08/2022
Plano Interno:
002152
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
0156613/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Estado:
SC
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS REFERENTE O PROC. 156613/2022, PARA SERVIDOR PARTICIPAR DO ENCONTRO DO COLÉGIO DE GESTORES, NA CIDADE DE SÃO LUIS/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000690 | 04/08/2022 | 540,00 | 540,00 | 540,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS REFERENTE O PROC. 156613/2022, PARA SERVIDOR PARTICIPAR DO ENCONTRO DO COLÉGIO DE GESTORES, NA CIDADE DE SÃO LUIS/MA.
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2022NE000690 | 04/08/2022 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS REFERENTE O PROC. 156613/2022, PARA SERVIDOR PARTICIPAR DO ENCONTRO DO COLÉGIO DE GESTORES, NA CIDADE DE S
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2022NL019913 | 04/08/2022 | 0,00 | 540,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB054569 | 04/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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