CPF/CNPJ:
00082830959353
Emissão:
10/05/2022
Plano Interno:
000358
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
5590683/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Estado:
AC
DIÁRIAS-KLEYMAR CORREA PEREIRA-05 DIAS-PROC Nº 5590683.2022 (15 A 20 MAI.22) MONTAGEM
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE002456 | 10/05/2022 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS-KLEYMAR CORREA PEREIRA-05 DIAS-PROC Nº 5590683.2022 (15 A 20 MAI.22) MONTAGEM
|
2022NE002456 | 10/05/2022 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS-KLEYMAR CORREA PEREIRA-05 DIAS-PROC Nº 5590683.2022 (15 A 20 MAI.22) MONTAGEM
|
2022NL016592 | 10/05/2022 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS-KLEYMAR CORREA PEREIRA-05 DIAS-PROC Nº 5590683.2022 (15 A 20 MAI.22) MONTAGEM
|
2022NL016614 | 10/05/2022 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR DS NL INCORRETA
|
2022NL016609 | 10/05/2022 | 0,00 | -900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB026927 | 10/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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