CPF/CNPJ:
00082830959353
Emissão:
25/03/2022
Plano Interno:
000358
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
5554247/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Estado:
AC
DIÁRIAS-KLEMAR CORREA PEREIRA-04 DIAS-PROC Nº 5554247.2022 (27 A 31 MAR.22) REALIZAR MONTAGEM TECNICA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001721 | 25/03/2022 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS-KLEMAR CORREA PEREIRA-04 DIAS-PROC Nº 5554247.2022 (27 A 31 MAR.22) REALIZAR MONTAGEM TECNICA
|
2022NE001721 | 25/03/2022 | 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS-KLEMAR CORREA PEREIRA-04 DIAS-PROC Nº 5554247.2022 (27 A 31 FEV.22) REALIZAR MONTAGEM TECNICA
|
2022NL008470 | 25/03/2022 | 0,00 | 720,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS-KLEMAR CORREA PEREIRA-04 DIAS-PROC Nº 5554247.2022 (27 A 31 MAR.22) REALIZAR MONTAGEM TECNICA
|
2022NL008640 | 25/03/2022 | 0,00 | 720,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR
|
2022NL008620 | 25/03/2022 | 0,00 | -720,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB017196 | 25/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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