CPF/CNPJ:
00041761197304
Emissão:
14/03/2022
Plano Interno:
000358
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
5543512/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
DIÁRIAS-MARIA DAS GRACAS DOS REIS CRUZ-02 DIAS-PROC Nº 5543512.2022 (16 A18.MAR.22) ACOES DO SEAMA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001012 | 14/03/2022 | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS-MARIA DAS GRACAS DOS REIS CRUZ-02 DIAS-PROC Nº 5543512.2022 (16 A18.MAR.22) ACOES DO SEAMA
|
2022NE001012 | 14/03/2022 | 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS-MARIA DAS GRACAS DOS REIS CRUZ-PROC Nº 5543512.2022 (16 A18.MAR.22) ACOES DO SEAMA
|
2022NL005480 | 14/03/2022 | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS-MARIA DAS GRACAS DOS REIS CRUZ-02 DIAS-PROC Nº 5543512.2022 (16 A18.MAR.22) ACOES DO SEAMA
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2022NL005603 | 14/03/2022 | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR
|
2022NL005523 | 14/03/2022 | 0,00 | -360,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB013030 | 14/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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