CPF/CNPJ:
00027837122372
Emissão:
22/03/2022
Plano Interno:
000301
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
5550037/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
DIÁRIAS-NEWTON CARLOS GOMES-10 DIAS-PROC Nº 5550037.2022 (21 A 31 MAR.22) FISCALIZACAO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001549 | 22/03/2022 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS-NEWTON CARLOS GOMES-10 DIAS-PROC Nº 5550037.2022 (21 A 31 MAR.22) FISCALIZACAO
|
2022NE001549 | 22/03/2022 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS-NEWTON CARLOS GOMES-04 DIAS-PROC Nº 5550037.2022 (21 A 31 MAR.22) FISCALIZACAO
|
2022NL007559 | 22/03/2022 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS-NEWTON CARLOS GOMES-10 DIAS-PROC Nº 5550037.2022 (21 A 31 MAR.22) FISCALIZACAO
|
2022NL007567 | 22/03/2022 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: ERRO
|
2022NL007566 | 22/03/2022 | 0,00 | -1.600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB015546 | 22/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
