CPF/CNPJ:
00019793758368
Emissão:
18/03/2022
Plano Interno:
000301
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
5548072/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
DIÁRIAS-EDVAN ABREU CUTRIM-10 DIAS-PROC Nº 5548072.2022 (20 A 30 MAR.22) ENTREGA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001419 | 18/03/2022 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS-EDVAN ABREU CUTRIM-10 DIAS-PROC Nº 5548072.2022 (20 A 30 MAR.22) ENTREGA
|
2022NE001419 | 18/03/2022 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS-EDVAN ABREU CUTRIM-10 DIAS-PROC Nº 5548072.2022 (20 A 30 MAR.22) ENTREGA
|
2022NL007096 | 18/03/2022 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB014957 | 18/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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