CPF/CNPJ:
00003615943309
Emissão:
07/02/2022
Plano Interno:
000358
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
5514745/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
DIARIAS-ORGANIZAÇÃO DE SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO-03 DIAS-PROC. Nº 5514745.2022 (07 A 10.02.2022)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000118 | 07/02/2022 | 540,00 | 540,00 | 540,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS-ORGANIZAÇÃO DE SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO-03 DIAS-PROC. Nº 5514745.2022 (07 A 10.02.2022)
|
2022NE000118 | 07/02/2022 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIARIAS-ORGANIÇÃO DE SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO-03 DIAS-PROC. Nº 5514745.2022 (07 A 10.02.2022)
|
2022NL000446 | 07/02/2022 | 0,00 | 540,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIARIAS-ORGANIZAÇÃO DE SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO-03 DIAS-PROC. Nº 5514745.2022 (07 A 10.02.2022)
|
2022NL000462 | 07/02/2022 | 0,00 | 540,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR DA NL INCORRETA
|
2022NL000459 | 07/02/2022 | 0,00 | -540,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB003164 | 07/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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