CPF/CNPJ:
00003199237380
Emissão:
27/05/2022
Plano Interno:
000301
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
5600588/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Municipio:
MA
Estado:
PF
DIÁRIAS-PAULO VITOR DE OLIVEIRA SILVA-10 DIAS-PROC Nº 5600588.2022 (20 A 30 MAI.22) FORMACAO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE003117 | 27/05/2022 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS-PAULO VITOR DE OLIVEIRA SILVA-10 DIAS-PROC Nº 5600588.2022 (20 A 30 MAI.22) FORMACAO
|
2022NE003117 | 27/05/2022 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS-PAULO VITOR DE OLIVEIRA SILVA-10 DIAS-PROC Nº 5600588.2022 (20 A 30 MAI.22) FORMACAO
|
2022NL021020 | 27/05/2022 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS-PAULO VITOR DE OLIVEIRA SILVA-10 DIAS-PROC Nº 5600588.2022 (20 A 30 MAI.22) FORMACAO
|
2022NL021084 | 27/05/2022 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: ERRO
|
2022NL021079 | 27/05/2022 | 0,00 | -1.800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB033040 | 30/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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