CPF/CNPJ:
00003079958365
Emissão:
06/06/2022
Plano Interno:
000358
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
5611513/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Estado:
SC
DIÁRIAS-ESPEDITA DA CONCEICAO CARDOSO FERREIRA-07 DIAS-PROC Nº 5611513.2022 (13 A 20 JUN.22) FORMACAO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE003452 | 06/06/2022 | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS-ESPEDITA DA CONCEICAO CARDOSO FERREIRA-07 DIAS-PROC Nº 5611513.2022 (13 A 20 JUN.22) FORMACAO
|
2022NE003452 | 06/06/2022 | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS-ESPEDITA DA CONCEICAO CARDOSO FERREIRA-07 DIAS-PROC Nº 5611511.2022 (13 A 20 JUN.22) FORMACAO
|
2022NL022329 | 06/06/2022 | 0,00 | 1.260,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS-ESPEDITA DA CONCEICAO CARDOSO FERREIRA-07 DIAS-PROC Nº 5611513.2022 (13 A 20 JUN.22) FORMACAO
|
2022NL022338 | 06/06/2022 | 0,00 | 1.260,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: ERRO
|
2022NL022337 | 06/06/2022 | 0,00 | -1.260,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB035215 | 06/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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