CPF/CNPJ:
00000031091350
Emissão:
13/10/2022
Plano Interno:
000301
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
5716601/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
DIÁRIAS-ANDRE BELLO DE SÁ ROSAS COSTA-01 DIA-PROC Nº 5716601.2022 (19 A 20 OUT.22)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE008867 | 13/10/2022 | 420,00 | 420,00 | 420,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS-ANDRE BELLO DE SÁ ROSAS COSTA-01 DIA-PROC Nº 5716601.2022 (19 A 20 OUT.22)
|
2022NE008867 | 13/10/2022 | 420,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS-ANDRE BELLO DE SÁ ROSAS COSTA-01 DIA-PROC Nº 5716601.2022 (19 A 20 OUT.22)
|
2022NL054857 | 13/10/2022 | 0,00 | 420,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB081018 | 09/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 420,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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