CPF/CNPJ:
00083608850368
Emissão:
26/04/2022
Plano Interno:
013050
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
68434/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Fazenda
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento de Diárias conforme Portaria 23/2022, período 29/04 a 05/05/2022, processo 68434/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000415 | 26/04/2022 | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de Diárias conforme Portaria 23/2022, período 29/04 a 05/05/2022, processo 68434/2022.
|
2022NE000415 | 26/04/2022 | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de Diárias conforme Portaria 23/2022, período 29/04 a 05/05/2022, processo 68434/2022.
|
2022NL001262 | 26/04/2022 | 0,00 | 1.260,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB023647 | 28/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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