CPF/CNPJ:
00060796441340
Emissão:
22/09/2022
Plano Interno:
013050
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
190355/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Fazenda
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento de Diárias, conforme Portaria 123/2022/CEGPA, período 26/09 a 01/10/2022, Processo 190355/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001112 | 22/09/2022 | 960,00 | 960,00 | 960,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de Diárias, conforme Portaria 123/2022/CEGPA, período 26/09 a 01/10/2022, Processo 190355/2022.
|
2022NE001112 | 22/09/2022 | 960,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de Diárias, conforme Portaria 123/2022/CEGPA, período 26/09 a 01/10/2022, Processo 190355/2022.
|
2022NL003775 | 22/09/2022 | 0,00 | 960,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB070242 | 22/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 960,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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