CPF/CNPJ:
00060796441340
Emissão:
26/05/2022
Plano Interno:
013050
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
105739/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Fazenda
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento de Diárias conforme Portaria 058/2022/CEGPA, período 30/05 a 04/06/2022, Processo 105739/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE000639 | 26/05/2022 | 960,00 | 960,00 | 960,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de Diárias conforme Portaria 058/2022/CEGPA, período 30/05 a 04/06/2022, Processo 105739/2022.
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2022NE000639 | 26/05/2022 | 960,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de Diárias conforme Portaria 058/2022/CEGPA, período 30/05 a 04/06/2022, Processo 105739/2022.
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2022NL001929 | 26/05/2022 | 0,00 | 960,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB032284 | 26/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 960,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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