CPF/CNPJ:
00035192674387
Emissão:
24/08/2022
Plano Interno:
013050
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
178900/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Fazenda
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento conforme Portaria 113/2022/CEGPA, período 29/08 a 02/09/2022, Processo 178900/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001029 | 24/08/2022 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento conforme Portaria 113/2022/CEGPA, período 29/08 a 02/09/2022, Processo 178900/2022.
|
2022NE001029 | 24/08/2022 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento conforme Portaria 113/2022/CEGPA, período 29/08 a 02/09/2022, Processo 178900/2022.
|
2022NL003452 | 24/08/2022 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB061333 | 24/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
