CPF/CNPJ:
00027021696353
Emissão:
12/05/2022
Plano Interno:
013059
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
83143/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Fazenda
Ação:
Tributação, Fiscalização e Arrecadação de Tributos Estaduais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento de Diárias, conforme Portaria 040/2022/CEGPA, período 07/05 a 15/05/2022, Processo 83143/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000544 | 12/05/2022 | 1.620,00 | 1.620,00 | 1.620,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de Diárias, conforme Portaria 040/2022/CEGPA, período 07/05 a 15/05/2022, Processo 83143/2022.
|
2022NE000544 | 12/05/2022 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de Diárias, conforme Portaria 040/2022/CEGPA, período 07/05 a 15/05/2022, Processo 83143/2022.
|
2022NL001593 | 12/05/2022 | 0,00 | 1.620,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB027688 | 12/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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