CPF/CNPJ:
00027021696353
Emissão:
23/03/2022
Plano Interno:
013059
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
47823/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Fazenda
Ação:
Tributação, Fiscalização e Arrecadação de Tributos Estaduais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento de Diárias conforme Portaria 14/2022/CEGPA, período 20/03 A 29/03/2022, Processo 47823/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000282 | 23/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de Diárias conforme Portaria 14/2022/CEGPA, período 20/03 A 29/03/2022, Processo 47823/2022.
|
2022NE000282 | 23/03/2022 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Devolução de diárias-Francisco das chagas_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 160101-00001 2022NE000619, 160101-00001 2022NL001868
|
2022NE000619 | 23/05/2022 | -1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de Diárias conforme Portaria 14/2022/CEGPA, período 20/03 A 29/03/2022, Processo 47823/2022.
|
2022NL000722 | 23/03/2022 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Devolução de diárias-Francisco das chagas_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 160101-00001 2022NE000619, 160101-00001 2022NL001868
|
2022NE000619 | 23/05/2022 | 0,00 | -1.800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB016024 | 23/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Devolução de diárias-Francisco das chagas_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 160101-00001 2022NE000619, 160101-00001 2022NL001868
|
2022NE000619 | 23/05/2022 | 0,00 | 0,00 | -1.800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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