CPF/CNPJ:
00015761533391
Emissão:
29/11/2022
Plano Interno:
013059
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
236330/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Fazenda
Ação:
Tributação, Fiscalização e Arrecadação de Tributos Estaduais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
solicitação de diária conforme portaria n 167/2022, processo n 236330/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001495 | 29/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: solicitação de diária conforme portaria n 167/2022, processo n 236330/2022
|
2022NE001495 | 29/11/2022 | 1.280,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Devolução de diária - Roberval Maia_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 160101-00001 2022NE001558, 160101-00001 2022NL005167
|
2022NE001558 | 07/12/2022 | -1.280,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: solicitação de diária conforme portaria n 167/2022, processo n 236330/2022
|
2022NL004911 | 29/11/2022 | 0,00 | 1.280,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: solicitação de diária conforme portaria n 167/2022, processo n 236330/2022
|
2022NL004964 | 29/11/2022 | 0,00 | 1.280,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: nl 4911
|
2022NL004920 | 29/11/2022 | 0,00 | -1.280,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Devolução de diária - Roberval Maia_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 160101-00001 2022NE001558, 160101-00001 2022NL005167
|
2022NE001558 | 07/12/2022 | 0,00 | -1.280,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB088153 | 01/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.280,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Devolução de diária - Roberval Maia_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 160101-00001 2022NE001558, 160101-00001 2022NL005167
|
2022NE001558 | 07/12/2022 | 0,00 | 0,00 | -1.280,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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