CPF/CNPJ:
00010923322353
Emissão:
11/10/2022
Plano Interno:
013050
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
211166/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Fazenda
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento de Diárias conforme Portaria 139/2022/CEGPA, período 10/10 a 16/10/2022, Processo 211166/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001194 | 11/10/2022 | 1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de Diárias conforme Portaria 139/2022/CEGPA, período 10/10 a 16/10/2022, Processo 211166/2022.
|
2022NE001194 | 11/10/2022 | 1.120,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de Diárias conforme Portaria 139/2022/CEGPA, período 10/10 a 16/10/2022, Processo 211166/2022.
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2022NL004056 | 11/10/2022 | 0,00 | 1.120,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB079442 | 04/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.120,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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