CPF/CNPJ:
00007984847304
Emissão:
28/04/2022
Plano Interno:
013059
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
76106/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Fazenda
Ação:
Tributação, Fiscalização e Arrecadação de Tributos Estaduais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento de Diárias conforme Portaria 027/2022/CEGPE, período 07/05 a 15/05/2022, Processo 76106/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000425 | 28/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de Diárias conforme Portaria 027/2022/CEGPE, período 07/05 a 15/05/2022, Processo 76106/2022.
|
2022NE000425 | 28/04/2022 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Devolução de diarias-Aristides_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 160101-00001 2022NE000700, 160101-00001 2022NL002130
|
2022NE000700 | 07/06/2022 | -1.620,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de Diárias conforme Portaria 027/2022/CEGPE, período 07/05 a 15/05/2022, Processo 76106/2022.
|
2022NL001292 | 28/04/2022 | 0,00 | 1.620,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Devolução de diarias-Aristides_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 160101-00001 2022NE000700, 160101-00001 2022NL002130
|
2022NE000700 | 07/06/2022 | 0,00 | -1.620,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB023642 | 28/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Devolução de diarias-Aristides_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 160101-00001 2022NE000700, 160101-00001 2022NL002130
|
2022NE000700 | 07/06/2022 | 0,00 | 0,00 | -1.620,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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