CPF/CNPJ:
00099193841353
Emissão:
20/06/2022
Plano Interno:
006010
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
0127829/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
EMPENHO E PAGAMENTO REFERENTE CINCO DIÁRIAS PARA O MUNICIPIO DE BARREIRINHAS PARA PARTICIPAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL PROGRAMA AUXILIO BRASIL COMVISITA TÉCNICA NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE SANTA CRUZ.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE000288 | 20/06/2022 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO REFERENTE CINCO DIÁRIAS PARA O MUNICIPIO DE BARREIRINHAS PARA PARTICIPAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL PROGRAMA AUXILIO BRASIL COMVISITA TÉCNICA NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE SANTA CRUZ.
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2022NE000288 | 20/06/2022 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO REFERENTE CINCO DIÁRIAS PARA O MUNICIPIO DE BARREIRINHAS PARA PARTICIPAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL PROGRAMA AUXILIO BRASIL COMVISITA TÉCNI
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2022NL000811 | 20/06/2022 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB042616 | 30/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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