CPF/CNPJ:
00065944160306
Emissão:
11/07/2022
Plano Interno:
006010
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
0142474/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
EMPENHO E PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA OS MUNICIPIOS DE PRESIDENTE DUTRA E SÃO DOMINOS DO MARANHÃO PARA MONITORAMENTO ESTADUAL, SUPORTE TÉCNICO E CAPACITAÇÃO DOS TRABALHADORES E TECNICOS CADUNICO E PROGRAMA AUXILIO BRASIL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000341 | 11/07/2022 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA OS MUNICIPIOS DE PRESIDENTE DUTRA E SÃO DOMINOS DO MARANHÃO PARA MONITORAMENTO ESTADUAL, SUPORTE TÉCNICO E CAPACITAÇÃO DOS TRABALHADORES E TECNICOS CADUNICO E PROGRAMA AUXILIO BRASIL.
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2022NE000341 | 11/07/2022 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA OS MUNICIPIOS DE PRESIDENTE DUTRA E SÃO DOMINOS DO MARANHÃO PARA MONITORAMENTO ESTADUAL, SUPORTE TÉCNICO E
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2022NL000933 | 11/07/2022 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB048545 | 15/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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