CPF/CNPJ:
00065944160306
Emissão:
21/02/2022
Plano Interno:
015155
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
0031663/2022
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Aprimoramento do SUAS - FEAS
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO E PAGAMENTO REFERENTE CINCO DIÁRIAS PARA OS MUNICIPIOS DE BACABEIRA, MORROS, AXIXÁ E CACHOEIRA GRANDE NO PERÍODO DE 21 A 25/02/2022 PARA CONDUZIR TECNICOS (AS) PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DE FORMA REGIONALIZADA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000017 | 21/02/2022 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO REFERENTE CINCO DIÁRIAS PARA OS MUNICIPIOS DE BACABEIRA, MORROS, AXIXÁ E CACHOEIRA GRANDE NO PERÍODO DE 21 A 25/02/2022 PARA CONDUZIR TECNICOS (AS) PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DE FORMA REGIONALIZADA.
|
2022NE000017 | 21/02/2022 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO REFERENTE CINCO DIÁRIAS PARA OS MUNICIPIOS DE BACABEIRA, MORROS, AXIXÁ E CACHOEIRA GRANDE NO PERÍODO DE 21 A 25/02/2022 PARA CON
|
2022NL000061 | 21/02/2022 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB008394 | 24/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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