CPF/CNPJ:
00065886151320
Emissão:
09/11/2022
Plano Interno:
015155
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
221093/22
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Aprimoramento do SUAS - FEAS
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO E PAGAMENTO REF. 05 DIARIAS PARA TRANSPORTAR OS TÉCNICOS JOSENILDO RIBEIRO NOGUEIRA, DOUDEMENT AROUCHE SANTOS, ÉRICA MENDES RICCI E GLÉCIO SANDRO LEITE DA SOLVA NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ NO PERIODO DE 07 A 11/11/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000724 | 09/11/2022 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO REF. 05 DIARIAS PARA TRANSPORTAR OS TÉCNICOS JOSENILDO RIBEIRO NOGUEIRA, DOUDEMENT AROUCHE SANTOS, ÉRICA MENDES RICCI E GLÉCIO SANDRO LEITE DA SOLVA NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ NO PERIODO DE 07 A 11/11/2022
|
2022NE000724 | 09/11/2022 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL PAGAMENTO REF. 05 DIARIAS PARA TRANSPORTAR OS TÉCNICOS JOSENILDO RIBEIRO NOGUEIRA, DOUDEMENT AROUCHE SANTOS, ÉRICA MENDES RICCI E GLÉCIO SANDRO LEI
|
2022NL001949 | 09/11/2022 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB083410 | 16/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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