CPF/CNPJ:
00065886151320
Emissão:
19/10/2022
Plano Interno:
015155
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
217113/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Aprimoramento do SUAS - FEAS
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
EMPENHO REF. A 05 DIÁRIAS PARA O MUNICÍPIO DE BALSAS NO PERÍODO DE 24/10 A 28/10 , PARA TRANSPORTAR AS TECNICAS .
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000680 | 19/10/2022 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A 05 DIÁRIAS PARA O MUNICÍPIO DE BALSAS NO PERÍODO DE 24/10 A 28/10 , PARA TRANSPORTAR AS TECNICAS .
|
2022NE000680 | 19/10/2022 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A 05 DIÁRIAS PARA O MUNICÍPIO DE BALSAS NO PERÍODO DE 24/10 A 28/10 , PARA TRANSPORTAR AS TECNICAS .
|
2022NL001793 | 19/10/2022 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB077061 | 21/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
