CPF/CNPJ:
00060538648384
Emissão:
15/03/2022
Plano Interno:
006010
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
0048430/2022
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO E PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO DIARIAS NO PERIODO DE 15 A 18/03/2022 PARA O MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS PARA REALIZAR CAPACITAÇÃO DO CADUNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA O PROGRAMA AUXILIO BRASIL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000062 | 15/03/2022 | 640,00 | 640,00 | 640,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO DIARIAS NO PERIODO DE 15 A 18/03/2022 PARA O MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS PARA REALIZAR CAPACITAÇÃO DO CADUNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA O PROGRAMA AUXILIO BRASIL.
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2022NE000062 | 15/03/2022 | 640,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO DIARIAS NO PERIODO DE 15 A 18/03/2022 PARA O MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS PARA REALIZAR CAPACITAÇÃO DO CADUN
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2022NL000186 | 15/03/2022 | 0,00 | 640,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB014860 | 18/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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