CPF/CNPJ:
00060160939399
Emissão:
23/11/2022
Plano Interno:
006015
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
233849/22
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Proteção Social Básica - FEAS
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
Estado:
SC
EMPENHO E PAGAMENTO REF. A 05 DIARIAS PARA REALIZAR ROTAS DE VIAGENS DA CAMPANHA ATUALIZA MARANHÃO E CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES TÉCNICAS MUNICIPAIS DO CADASTRO ÚNICO E CAMPANHA DE AUTO IDENTIFICAÇÃO DOS POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS E ESPECÍFICOS DO ESTADO DO MARANHÃO. NO PERIODO 28/11 A 02/12/2022, ITAPECURU MIRIM E PERITORÓ.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000776 | 23/11/2022 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO REF. A 05 DIARIAS PARA REALIZAR ROTAS DE VIAGENS DA CAMPANHA ATUALIZA MARANHÃO E CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES TÉCNICAS MUNICIPAIS DO CADASTRO ÚNICO E CAMPANHA DE AUTO IDENTIFICAÇÃO DOS POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS E ESPECÍFICOS DO ESTADO DO MARANHÃO. NO PERIODO 28/11 A 02/12/2022, ITAPECURU MIRIM E PERITORÓ.
|
2022NE000776 | 23/11/2022 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL PAGAMENTO REF. A 05 DIARIAS PARA REALIZAR ROTAS DE VIAGENS DA CAMPANHA ATUALIZA MARANHÃO E CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES TÉCNICAS MUNICIPAIS DO CADASTRO
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2022NL002086 | 23/11/2022 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB085926 | 23/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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