CPF/CNPJ:
00060160939399
Emissão:
27/05/2022
Plano Interno:
006010
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
103822/22
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Estado:
SC
EMPENHO REF. A 05 DIARIAS PARA REALIZAR ASSESSORAMENTO TÉCNICO INTERSETORIAL CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA AUXILIO BRASIL NOS MUNICIPIOS DE TURIAÇU, TURILÂNDIA E CURURUPU, NO PERIDO 30/05 A 03/06/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000191 | 27/05/2022 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A 05 DIARIAS PARA REALIZAR ASSESSORAMENTO TÉCNICO INTERSETORIAL CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA AUXILIO BRASIL NOS MUNICIPIOS DE TURIAÇU, TURILÂNDIA E CURURUPU, NO PERIDO 30/05 A 03/06/2022.
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2022NE000191 | 27/05/2022 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO REF. A 05 DIARIAS PARA REALIZAR ASSESSORAMENTO TÉCNICO INTERSETORIAL CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA AUXILIO BRASIL NOS MUNICIPIOS DE TU
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2022NL000636 | 31/05/2022 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB033372 | 31/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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