CPF/CNPJ:
00045956863315
Emissão:
18/08/2022
Plano Interno:
015155
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
0173018/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Aprimoramento do SUAS - FEAS
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
EMPENHO E PAGAMENTO REFERENTE CINCO DIARIAS PARA O MUNICIPIO DE ITAPECURU-MIRIM-MA PARA REALIZAR REUNIÃO DE APOIO TECNICODOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL E GESTÃO SUAS NO PERÍOD DE 15 A 19.08.2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000447 | 18/08/2022 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO REFERENTE CINCO DIARIAS PARA O MUNICIPIO DE ITAPECURU-MIRIM-MA PARA REALIZAR REUNIÃO DE APOIO TECNICODOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL E GESTÃO SUAS NO PERÍOD DE 15 A 19.08.2022
|
2022NE000447 | 18/08/2022 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO REFERENTE CINCO DIARIAS PARA O MUNICIPIO DE ITAPECURU-MIRIM-MA PARA REALIZAR REUNIÃO DE APOIO TECNICODOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIA
|
2022NL001230 | 18/08/2022 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB059620 | 18/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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