CPF/CNPJ:
00025166751353
Emissão:
18/11/2022
Plano Interno:
015155
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
PROC. 231221/22
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Aprimoramento do SUAS - FEAS
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO E PAGAMENTO REF. A 05 DIARIAS PARA CAPACITAR A EQUIPE TÉCNICA MUNICIPAL SOBRE A ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO PARA COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, ONDE A SECRETARIA FOI NOTIFICADA PELO MINISTERIO PÚBLICO DO TRABALHO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E MINISTERIO PÚBLICO PARA O CUMPRIMENTO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, NO MUNICIPIO DE BARREIRINHAS NO PERIODO DE 21 A 25/11/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000756 | 18/11/2022 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO REF. A 05 DIARIAS PARA CAPACITAR A EQUIPE TÉCNICA MUNICIPAL SOBRE A ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO PARA COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, ONDE A SECRETARIA FOI NOTIFICADA PELO MINISTERIO PÚBLICO DO TRABALHO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E MINISTERIO PÚBLICO PARA O CUMPRIMENTO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, NO MUNICIPIO DE BARREIRINHAS NO PERIODO DE 21 A 25/11/2022.
|
2022NE000756 | 18/11/2022 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL PAGAMENTO REF. A 05 DIARIAS PARA CAPACITAR A EQUIPE TÉCNICA MUNICIPAL SOBRE A ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO PARA COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, ONDE A
|
2022NL002004 | 18/11/2022 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB084489 | 18/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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