CPF/CNPJ:
00025166751353
Emissão:
15/09/2022
Plano Interno:
015155
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
191271/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Aprimoramento do SUAS - FEAS
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
05 DIARIAS PARA CAPACITAÇÃO DE EQUIPE TECNICA DO CREA, MUNICIPIO DE BURITICUPU/MA, NO PERIODO DE 19 A 23/09/22
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000531 | 15/09/2022 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 05 DIARIAS PARA CAPACITAÇÃO DE EQUIPE TECNICA DO CREA, MUNICIPIO DE BURITICUPU/MA, NO PERIODO DE 19 A 23/09/22
|
2022NE000531 | 15/09/2022 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 05 DIARIAS PARA CAPACITAÇÃO DE EQUIPE TECNICA DO CREA, MUNICIPIO DE BURITICUPU/MA, NO PERIODO DE 19 A 23/09/22
|
2022NL001454 | 15/09/2022 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB067516 | 15/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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