CPF/CNPJ:
00014916002334
Emissão:
21/03/2022
Plano Interno:
015155
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
0051836/2022
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Aprimoramento do SUAS - FEAS
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
EMPENHO E PAGAMENTO REFERENTE 05 DIARIAS PARA OS MUNICIPIOS DE CENTRAL DO MARANHÃO E GUIMARÃES NO PERÍODO DE 21 A 25.03.2022 PARA REALIZAR MONITORAMENTO TECNICOS DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DA GESTÃO DE POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000074 | 21/03/2022 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO REFERENTE 05 DIARIAS PARA OS MUNICIPIOS DE CENTRAL DO MARANHÃO E GUIMARÃES NO PERÍODO DE 21 A 25.03.2022 PARA REALIZAR MONITORAMENTO TECNICOS DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DA GESTÃO DE POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
2022NE000074 | 21/03/2022 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO REFERENTE 05 DIARIAS PARA OS MUNICIPIOS DE CENTRAL DO MARANHÃO E GUIMARÃES NO PERÍODO DE 21 A 25.03.2022 PARA REALIZAR MONITORAME
|
2022NL000239 | 21/03/2022 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB016225 | 23/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
