CPF/CNPJ:
00014916002334
Emissão:
14/03/2022
Plano Interno:
015155
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
46517/2022
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Aprimoramento do SUAS - FEAS
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REF. A DIARIAS NO PERIODO DE 14 A 18/03/2022 , CUJO OBJETIVO É REALIZAR O MONITORAMENTO E ASSESSORAMENTO TÉCNICOS DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS EXECUTADOS A NÍVEL MUNICIPAL , COM VISTAS AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NOS MUNÍCÍPIOS DE ÁGUA DOCE DO MA , E SÃO BERNARDO .
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000057 | 14/03/2022 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A DIARIAS NO PERIODO DE 14 A 18/03/2022 , CUJO OBJETIVO É REALIZAR O MONITORAMENTO E ASSESSORAMENTO TÉCNICOS DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS EXECUTADOS A NÍVEL MUNICIPAL , COM VISTAS AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NOS MUNÍCÍPIOS DE ÁGUA DOCE DO MA , E SÃO BERNARDO .
|
2022NE000057 | 14/03/2022 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO REF. A DIARIAS NO PERIODO DE 14 A 18/03/2022 , CUJO OBJETIVO É REALIZAR O MONITORAMENTO E ASSESSORAMENTO TÉCNICOS DOS SERVIÇOS SOC
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2022NL000170 | 14/03/2022 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB014054 | 16/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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