CPF/CNPJ:
00004281995340
Emissão:
26/10/2022
Plano Interno:
006010
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
0222113/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
Estado:
SC
EMPENHO E PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF PARA VISITA TECNICA A SENARC NO PERÍOD DE 03 A 05/11/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000704 | 26/10/2022 | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF PARA VISITA TECNICA A SENARC NO PERÍOD DE 03 A 05/11/2022
|
2022NE000704 | 26/10/2022 | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF PARA VISITA TECNICA A SENARC NO PERÍOD DE 03 A 05/11/2022
|
2022NL001896 | 26/10/2022 | 0,00 | 1.260,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB078189 | 26/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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