CPF/CNPJ:
00003198601320
Emissão:
23/03/2022
Plano Interno:
015155
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
0051830/2022
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Aprimoramento do SUAS - FEAS
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
EMPENHO E PAGAMENTO REFERENTE 04 DIARIAS PARA OS MUNICIPIOS DE MATÕES DO NORTE E SANTA RITA NO PERÍODO DE 28 A 31.03.2022 PARA REALIZAR MONITORAMENTO TECNICOS DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DA GESTÃO DE POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000079 | 23/03/2022 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO REFERENTE 04 DIARIAS PARA OS MUNICIPIOS DE MATÕES DO NORTE E SANTA RITA NO PERÍODO DE 28 A 31.03.2022 PARA REALIZAR MONITORAMENTO TECNICOS DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DA GESTÃO DE POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
2022NE000079 | 23/03/2022 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO REFERENTE 04 DIARIAS PARA OS MUNICIPIOS DE MATÕES DO NORTE E SANTA RITA NO PERÍODO DE 28 A 31.03.2022 PARA REALIZAR MONITORAMENT
|
2022NL000256 | 23/03/2022 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB016368 | 24/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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