CPF/CNPJ:
00002692853342
Emissão:
21/10/2022
Plano Interno:
015155
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
PROC. 218322/22
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Aprimoramento do SUAS - FEAS
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
EMPENHO E PAGAMENTO REF. A 05 DIARIAS PARA REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA RECEBIDA PELA OUVIDORIA A RESPEITO DE INCONSISTÊNCIAS NA OFERTA DOS PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS, NO MUNICIPIO DE TUTÓIA NO PERIODO DE 24 A 28/10/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000690 | 21/10/2022 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO REF. A 05 DIARIAS PARA REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA RECEBIDA PELA OUVIDORIA A RESPEITO DE INCONSISTÊNCIAS NA OFERTA DOS PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS, NO MUNICIPIO DE TUTÓIA NO PERIODO DE 24 A 28/10/2022
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2022NE000690 | 21/10/2022 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL PAGAMENTO REF. A 05 DIARIAS PARA REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA RECEBIDA PELA OUVIDORIA A RESPEITO DE INCONSISTÊ
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2022NL001843 | 21/10/2022 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB077115 | 21/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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