CPF/CNPJ:
00002692853342
Emissão:
14/03/2022
Plano Interno:
015155
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
46517/2022
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Aprimoramento do SUAS - FEAS
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REF. A DIARIAS NO PERIODO DE 14 A 18/03/2022 , CUJO OBJETIVO É REALIZAR O MONITORAMENTO E ASSESSORAMENTO TÉCNICOS DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS EXECUTADOS A NÍVEL MUNICIPAL , COM VISTAS AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NOS MUNÍCÍPIOS DE ÁGUA DOCE DO MA , E SÃO BERNARDO .
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2022NE000056 | 14/03/2022 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A DIARIAS NO PERIODO DE 14 A 18/03/2022 , CUJO OBJETIVO É REALIZAR O MONITORAMENTO E ASSESSORAMENTO TÉCNICOS DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS EXECUTADOS A NÍVEL MUNICIPAL , COM VISTAS AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NOS MUNÍCÍPIOS DE ÁGUA DOCE DO MA , E SÃO BERNARDO .
|
2022NE000056 | 14/03/2022 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO REF. A DIARIAS NO PERIODO DE 14 A 18/03/2022 , CUJO OBJETIVO É REALIZAR O MONITORAMENTO E ASSESSORAMENTO TÉCNICOS DOS SERVIÇOS SOC
|
2022NL000169 | 14/03/2022 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB014054 | 16/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,