CPF/CNPJ:
00002425355340
Emissão:
21/03/2022
Plano Interno:
006010
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
0048759/2022
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO E PAGAMENTO REFERENTE 05 DIARIAS PARA O MUNICIPIO DE ZÉ DOCA NO PERÍODO DE 21 A 25.03.2022 PARA REALIZAR CAPACITAÇÃO NAS UNIDADES REGIONAIS DO ESTADO PARA TRABALHADORES E COORDENADORES DO CADUNICO E PROGRAMA AUXILIO BRASIL .
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000089 | 21/03/2022 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO REFERENTE 05 DIARIAS PARA O MUNICIPIO DE ZÉ DOCA NO PERÍODO DE 21 A 25.03.2022 PARA REALIZAR CAPACITAÇÃO NAS UNIDADES REGIONAIS DO ESTADO PARA TRABALHADORES E COORDENADORES DO CADUNICO E PROGRAMA AUXILIO BRASIL .
|
2022NE000089 | 21/03/2022 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO REFERENTE 05 DIARIAS PARA O MUNICIPIO DE ZÉ DOCA NO PERÍODO DE 21 A 25.03.2022 PARA REALIZAR CAPACITAÇÃO NAS UNIDADES REGIONAIS D
|
2022NL000266 | 21/03/2022 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB016580 | 24/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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