CPF/CNPJ:
00002148859331
Emissão:
31/05/2022
Plano Interno:
015155
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
108337/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Aprimoramento do SUAS - FEAS
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
DIARIAS PARA ASSESSORAMENTO TECNICO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS__QUANTIDADE 05__PERIODO 30/05 A 03/06/2022__MUNICIPIOS CURURUPU, APICUM AÇU
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000205 | 31/05/2022 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA ASSESSORAMENTO TECNICO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS__QUANTIDADE 05__PERIODO 30/05 A 03/06/2022__MUNICIPIOS CURURUPU, APICUM AÇU
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2022NE000205 | 31/05/2022 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIARIAS PARA ASSESSORAMENTO TECNICO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS__QUANTIDADE 05__PERIODO 30/05 A 03/06/2022__MUNICIPIOS CURURUPU, APICUM AÇU
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2022NL000615 | 31/05/2022 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB033044 | 31/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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